查询是否反写成功
2021.11.25
做账 · 来自于PC
2324
划重点划重点~
11月仅剩5天，马上又到12月报税期啦~
老师给大家准备了12月征期日历和抄报方法
同学们速速收藏且合理安排纳税申报时间哦~
增值税 申报期限至12月15日
消费税 申报期限至12月15日
企业所得税 申报期限至12月15日
个人所得税 申报期限至12月15日
各附征税费 申报期限至12月15日
汇总上传—纳税申报—反写监控
(1)系统自动进行上报汇总（或手工抄税数据管理-汇总上传-上报汇总）
(2)纳税申报
纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。
(3)数据管理—汇总上传—反写监控（11月为例）
02
小规模纳税人抄报方法
12月非小规模纳税人季报月份，可登录开票软件后直接查看汇总上传信息，开票截止时间更新到次年1月，就说明已经完成反写监控。
查询是否反写成功
系统设置—税务UKey设置—税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2022年1月说明反写成功。
一般纳税人抄报税方法
请按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，步骤如下：
①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传
②国家税务总局XX省电子税务局进行纳税申报
③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作
02
小规模纳税人抄报税方法
计算机连接互联网登陆开票系统，网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作！
注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！
03
查询清卡成功方法
点击汇总处理-金税设备状态查询，进入后在左侧选项中选择您想要查看的发票状态。
上次汇总报送日期：2021年12月01日00时00分
汇总报送起始日期：2022年1月01日
汇总报税资料：无
或者只看锁死日期更新到2022年1月,汇总报税资料“无”
纳税人需在12月15日前完成纳税申报工作。
初次使用默认8个8，同学可自助单独设置哦~
今天的分享就到这里啦，感兴趣的同学们加入我们的会计实操群可以了解更多哦~
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